📦 SISMER - Sistema de Inventarios
Control Integral de Comercialización y Mercaderías
📋 Contenido del Manual
👥 Gestión de Clientes
📥 Compras a Proveedores
📤 Notas de Remisión
💼 Módulo de Cobranzas
🏢 Introducción al Sistema
Sistema de Inventarios SISMER v.5
SISMER es el módulo de control de inventarios de la plataforma SISGES®, diseñado para ejercer un control integral del proceso de comercialización: ingresos por producción/compras y egresos por ventas/remisiones.
🎯 Características Principales
- Sistema de Costeo FIFO: El primero en entrar es el primero en salir
- Libro de Compras IVA: Activación automática con numeración de facturas
- Gestión de Clientes: Catastro completo con zonificación y sectorización
- Control de Proveedores: Integración con plan de cuentas contable
- Módulo de Cobranzas: Control de ventas al crédito y pagos
- Reportes Integrales: Kardex, existencias, estados de cuenta
🔄 Integración con SISGES®
Todas las transacciones de inventario se integran automáticamente con la contabilidad, actualizando cuentas de inventarios, proveedores, clientes y resultados.
👥 Gestión de Clientes
🎯 Objetivo
Habilitar, modificar y/o eliminar el catastro de clientes. Esta registración es obligatoria si el sistema es habilitado con la gestión de cobranza.
🔢 Código
Campo numérico generado automáticamente para identificar persona natural o jurídica
👤 Nombre o Razón Social
Campo alfanumérico de 40 posiciones. Formato: Paterno, Materno y Nombres
📍 Lugar
Campo numérico de 2 posiciones para zonificación de clientes
🏭 Sector
Campo numérico de 2 posiciones para sectorización productiva
📄 N.I.T.
Número Interno de Tributación (12 posiciones) para Libros IVA
📞 Contacto
Información de contacto: teléfono, celular, email, dirección
🔍 Sistema de Búsqueda Universal
El sistema incluye una herramienta de búsqueda exclusiva que permite ubicar códigos por criterios no mayores a 10 caracteres alfanuméricos, recuperando todas las denominaciones que coinciden parcial o totalmente.
📥 Ingreso de Proveedores
🎯 Objetivo
Habilitar, modificar y/o eliminar el ingreso de mercaderías al sistema por concepto de compras, importaciones u otros que contienen precio de costo.
💰 Sistema de Costeo FIFO
El sistema adopta el método FIFO (PEPS): el primero en entrar es el primero en salir, sea por fecha de compra o vencimiento del producto.
📋 Estructura de Transacciones
📄 Parte Documentaria
- Fecha de transacción
- Concepto y referencias
- Documentos de respaldo
- Valores totales y descuentos
💼 Parte Transaccional
- Código de producto
- Cantidad y unidades
- Precios de costo y venta
- Subtotales por ítem
🏪 Campos de Compra
🏢 Empresa/Lugar
Código de almacén (11-99), números inferiores reservados para producción
📅 Fecha
Campo no digitable, recupera fecha del sistema automáticamente
🏭 Proveedor
Código contable de 8 posiciones del plan de cuentas SISCON
📄 No. Factura
Documento de referencia alfanumérico de 10 posiciones
⏰ Vencimiento
Fecha para integración con módulo de cobranza de acreedores
💱 T/C
Tipo de cambio. Valor 1 para facturas en Bolivianos
📦 Creación de Productos
🆕 Nueva Mercadería [F7]
El sistema permite crear nuevos códigos de productos durante el proceso de compra, con numeración automática y ascendente de hasta un millón de posibilidades.
🔢 Código
6 posiciones numéricas, generación automática por el sistema
📝 Descripción
Denominación del producto, campo alfanumérico de 35 posiciones
📏 U/M
Unidad de Medida abreviada de 3 posiciones (Pza, Kg, Lt, etc.)
📊 Línea
Clasificación genérica de productos por categoría (2 dígitos)
🏠 Propiedad
1=Mercadería Propia, 2=En Consignación
💰 Moneda
1=Bolivianos, 2=Dólares (recomendado crear todo en Bs.)
💲 Gestión de Precios
💰 Precio de Costo
6 posiciones enteras y 2 decimales. Opción (P)recio o (S)ubtotal
🏷️ Precio de Venta
Calculado automáticamente con porcentaje de ganancia parametrizado
📦 Precio por Mayor
Precio alternativo con porcentaje diferenciado
📦 Precio por Caja
Precio para ventas al por mayor
🔥 Precio de Liquidación
Precio especial para liquidación de inventarios
⚠️ Control de Totales
Los totales de control deben corresponder al valor total del documento. Este valor se utiliza en el libro de compras y control de cobranzas.
📤 Notas de Remisión
🎯 Objetivo
Habilitar, modificar y/o eliminar las salidas de productos por cualquier concepto menos ventas facturadas.
- Transferencias entre almacenes
- Muestras y degustaciones
- Devoluciones y garantías
- Mermas y ajustes de inventario
- Préstamos temporales
🔄 Integración Automática
Todas las remisiones actualizan automáticamente los saldos de inventario y se reflejan en los reportes de existencias y kardex de productos.
💼 Módulo de Cobranzas
🎯 Características
📊 Control de Créditos
- Límites de crédito por cliente
- Análisis de vencimientos
- Estados de cuenta detallados
- Reportes de morosidad
💰 Gestión de Pagos
- Registro de abonos parciales
- Aplicación automática de pagos
- Control de descuentos
- Histórico de transacciones
📈 Reportes Gerenciales
- Análisis de cartera por antigüedad
- Proyección de flujos de caja
- Indicadores de gestión
- Alertas de vencimiento
📊 Sistema de Reportes
📋 Lista de Clientes
Catálogo completo con datos de contacto y clasificación
📦 Lista de Existencias
Inventario actual con cantidades y valores
📈 Kardex de Productos
Movimientos detallados por producto con entradas y salidas
📊 Estado de Clientes
Saldos y movimientos de cuentas por cobrar
📈 Ecuación de Inventario
Análisis de rotación y valorización de inventarios
📋 Libro de Ventas
Registro cronológico de todas las transacciones de venta
🎯 Características de los Reportes
Todos los reportes incluyen filtros por fecha, cliente, producto, y almacén. Generación automática con opciones de exportación y formatos personalizables.